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第一部分：单位概况

第二部分：广西第一工业学校2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西第一工业学校2026年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我单位是隶属于广西壮族自治区应急管理厅的一所全日制中等职业学校，学校根据《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，面向全区招收学生，开展中等职业学历教育。同时依据相《安全生产培训管理办法》（国家安监总局44号令）相关规定，面向全区社会人员开展电工作业、焊接与热切割作业、制冷与空调作业、高处作业、煤矿井下电气作业、非煤矿山和危险化学品行业和领域安全资格培训业务。

二、机构设置情况

我单位属于财政全额拨款的公益二类正处级事业单位，内设机构根据桂编[2011]90号文件要求总共设置7个正科级部门，分别是办公室、教务科、学生科（安全保卫科）、招生与就业办公室、后勤服务与管理科、财务科、教学教辅机构。

第二部分：广西第一工业学校2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入5097.92万元，总支出5097.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长379.44万元，增长8.04%，主要原因是一般公共预算收入增加，包括现代职业教育质量提升计划（中央）专项资金增加、人员经费增加等。总支出较上年增长8.04%，主要原因是学校提升办学条件经费支出增加、日常运转经费支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入5097.92万元，较上年增长379.44万元，增长8.04%，主要原因是一般公共预算收入增加，包括现代职业教育质量提升计划（中央）专项资金增加、人员经费增加等。单位收入主要包括：一般公共预算收入4271.78万元，同比增加379.16万元,增长9.74％，原因是今年现代职业教育质量提升计划（中央）专项资金增加、人员经费增加；财政专户管理资金收入221.9万元，与去年基本持平；单位资金收入604.24万元，与去年基本持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出5097.92万元，较上年增长379.44万元，增长8.03%，主要原因是学校提升办学条件经费支出增加、日常运转经费支出增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出类科目支出4583.7万元，占本年支出预算89.93％，同比增加340.23万元，增长8.02％，原因是学校提升办学条件经费支出增加、日常运转经费支出增加。

2.社会保障和就业支出类科目支出307.8万元，占支出总预算6.04％，同比增加22.69万元，增长7.96％，原因是在职在编人数增加。

3.卫生健康支出78.74万元，占支出总预算1.54％，同比增加6.3万元，增长8.7％，原因是在职在编人数增加。

4.住房保障支出127.68万元，占支出总预算2.5％，同比增加10.22万元，增长8.7％，原因是在职在编人数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1969.38万元，占本年支出预算38.64％，同比增加144.7万元，增长7.93％。其中：

人员经费预算1489.99万元，占基本支出预算75.66％，同比增加123.22万元，增长9.02％。其中：工资福利支出预算1246.9元，占基本支出预算63.31％，同比增加112.31万元，增长9.9％，原因是在职在编人员工资调增；对个人和家庭的补助预算243.09万元，占基本支出预算12.34％，同比增加10.91万元，增长4.7％。

公用经费（商品和服务支出）预算479.39万元，占基本支出预算24.34％，同比增加21.48万元，增长4.69％，原因是学生人数增加104人。

2.项目支出预算

项目支出预算3128.54万元，占本年支出预算61.36％，同比增加234.74万元，增长8.11％，原因是今年现代职业教育质量提升计划（中央）专项资金增加249.56万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，与上年持平，主要原因是我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平，主要原因是我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加（减少）0万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位运行经费主要包括办公费39.78万元、印刷费22.9万元、水费40万元、电费70万元、邮电费24.1万元、物业管理费173.5万元、差旅费107.72万元、维修（护）费387.04万元、培训费39.3万元、专用材料费66.3万元、劳务费242.06万元、工会经费29.78万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用6万元、税金及附加费用10.95万元、其他商品和服务支出639.59万元、办公设备购置89.56万元、专用设备购置90.35万元、无形资产购置111.4万元、其他资本性支出318.85万元。我单位2026年运行经费预算2515.18万元，较上年增加127.53万元，增长5.34%，增长的主要原因是其他商品和服务支出、其他资本性支出增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额446.98万元。其中：货物类采购246.38万元、工程类采购0万元、服务类采购200.6万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年实有在编车辆4辆，原值59.29万元,用途为一般业务用车，车辆类型包括轿车、经济型车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金3128.54万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西第一工业学校2026年预算公开表.xlsx